一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市档案局职能是负责接收、保管好市级机关、社团、企事业单位的档案资料，为社会群众提供查阅利用；负责全市档案事业行政管理和档案专业人员的继续教育、专业培训、职务评聘，依法开放档案、编研出版档案史料等相关工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1．加大档案接收征集力度。2017年，市档案馆已完成市公路水运工程质量监督站、市公共汽车总公司等6家单位的档案接收、清点、入库上架工作，共计接收了档案2528卷11842件，案卷级和文件级目录共计20662条，新增全宗4个。完成馆内民国档案文件级目录著录72212条。各县（市、区）档案馆方面，今年共计接收档案7696卷105836件，资料345册。

2．强化档案利用体系建设。2017年1至12月，市档案馆共计接待查档人员12980人次，提调档案25026卷次、22846件次，复印53892张。各县（市、区）档案馆方面，共计接待查档人员约55222人次，查阅档案84088卷（件）次、复印张数117616张。为办理退休、购买社保、解决房屋买卖、司法纠纷、拆迁赔偿、协助办案等提供了真实有效的文字依据。

（三）档案宣传教育成效明显

1．认真做好教育培训工作。6月5日市档案局举办2017年达州市档案业务培训会，对新版《归档文件整理规则》的新标准和新问题进行了深入研讨，市级各机关团体、企事业单位近200名专（兼）职档案管理人员参加了培训；6月14日市档案局举办全市档案业务培训（研讨）会，分别就脱贫攻坚档案、重大建设项目档案、产业园区档案等方面业务进行了详细讲解、答疑。从9月1日起，我们开展为期半年的“技能大比武、业务大提升”活动，活动采取业务培训、技能比武、演讲比赛等形式，达到“人人参加练兵、人人接收教育、人人得到提高”的目的。

2．切实做好档案宣传信息工作。今年以来，全市档案系统在市级以上党报党刊、电台、电视台，《中国档案报》、《中国档案》、《四川档案》，以及国家档案局门户网站和“中国档案网”、“中国档案资讯网”发表宣传稿件40余篇。市档案局编印《档案工作简报》20余期，《档案利用事例选编》12期，努力营造了良好档案工作氛围，提升了社会档案意识。各县市区档案局积极做好档案宣传和信息报送工作，其中渠县《渠县汉阙汉代文化实物见证》登上了《四川日报》4月7日第八版，《档案见证：渠县的抗日救亡运动》获2014--2016年度四川省优秀档案编研成果奖。在人民网、新华网、中国档案网等国家级网站刊发和转用稿件10余篇，在《达州日报》用稿13篇，在《四川档案》杂志用稿3篇、《四川档案网》刊发11篇。

（四）档案业务工作不断夯实

1．切实抓好脱贫攻坚档案工作。加强与扶贫部门的联系沟通，深入各地调研脱贫攻坚档案工作，与市扶贫移民局联系出台了《关于切实做好脱贫攻坚档案工作的通知》，明确了脱贫攻坚档案工作具体要求和工作任务。同时，联合相关部门开展档案业务的监督指导，进一步规范建档，安全保管，更好地服务脱贫攻坚工作。5月，举办了全市脱贫攻坚档案工作研讨会，就脱贫攻坚档案的收集、整理和保管进行了有效讨论。通川区制定了脱贫攻坚档案规范工作方案和指南，并会同脱贫攻坚办在部分村社开展试点。宣汉县档案重点工作领导小组办公室和县扶贫移民局联合下发精准扶贫档案规范化管理办法。大竹县扎实做好了县、乡、村、户减贫档案工作的组织协调、监督、指导和验收，确保脱贫攻坚档案资料齐全完整。

2．扎实搞好重大建设项目档案工作。与市发改委印发了《关于进一步加强重点建设项目档案管理服务“项目攻坚年”工作的通知》《关于开展省、市重点项目档案工作督查的通知》《关于贯彻实施<建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法>的通知》，与项目主管部门积极配合，深入各个项目建设现场进行指导，对42个省、市重大建设项目进行了督查。全市共完成125个省、市重大建设项目档案工作的登记备案。

二、部门概况

达州市档案局系参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市档案局本年收入合计502.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入502.71万元，占100%。

2017年达州市档案局本年支出合计451.25万元，其中：基本支出329.4万元，占73%；项目支出121.85万元，占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计605.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.9万元，下降0.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出451.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加30.19万元，增长7.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出451.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.65万元，占8.79%；医疗卫生支出13.9万元，占3.08%；一般公共服务支出373.36万元，占82.74%；住房保障支出24.34万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为251.51万元，完成预算100%。
　　2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为107.62万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是：档案编研、出版经费、档案抢救和保护工作经费本年未实施完成，结转下年继续实施。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.23万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是：扶贫驻村干部工作经费年底未支付，结转次年完成。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为12万元，完成预算37%，决算数小于预算数的主要原因是：消防设施购置当年未实施，结转次年完成。
  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为10.35万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.3万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出329.4万元，其中：

人员经费319.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算56.75%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是2016年6月公车改革,造成公车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.74万元，占82%；公务接待费支出决算0.8万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.74万元。主要用于档案管理、利用及保护等专项所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.26万元，下降25.29%。主要原因是2016年6月公车改革,造成公车运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.69万元，下降46.26%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市档案局机关运行经费支出10.37万元，比2016年减少0.89万元，下降7.91%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市档案局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位开展了整体支出绩效评价，没有评分，存在问题无

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指达州市档案局的基本支出，包括人员经费、公用经费。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指达州市档案局的项目支出。

6.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：购置档案专用设备等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表