一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、制订和完成全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在市定点扶贫与扶贫协作工作，组织和指导全市有关扶贫开发对外交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。

4、负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5、制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、承担市扶贫开发领导小组、市革命老区建设领导小组的具体工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、强化扶贫专项年度方案实施，创新制定《审计监督扶贫专项资金2017年实施方案》，形成了“22+1”专项扶贫新格局。

二、强化帮扶力量精准到位，推出“一村一法律顾问”和“一村一农信员”一是锁定年度目标落实到户到人。

三、坚持目标计划引导，落实脱贫攻坚举措

一是锁定年度脱贫摘帽目标

二是做实脱贫攻坚规划

三是做实脱贫攻坚实施计划

四、强化督导验收考核评估，市县与省级联动，分别以目标任务分解落实情况、工作推进情况和年度目标任务完成情况为重点开展了三轮全覆盖督导。

五、注重工作平台建设，提高脱贫攻坚效率

狠抓脱贫攻坚工作平台建设，确保实现真扶贫。一是用好扶贫开发大数据平台。二是建好县级扶贫开发资金项目整合管理平台。三是建好贫困村扶贫脱贫落实工作平台。四是建好社会扶贫对接平台。

六、狠抓目标责任落实，确保脱贫攻坚成效

七、强化专题会议推动，掀起脱贫攻坚高潮

八、精细编制移民规划，妥善安置搬迁移民

九、推动后扶政策落实，促进库区繁荣发展

十、强化项目资金管理，严把主体责任关口

十一、加强扶贫移民宣传，营造良好工作氛围

二、部门概况

达州市扶贫和移民工作局下属参照公务员法管理的事业单位1个。编制:26人，其中：行政人员23人、工勤人员3人，年末实有人数26人.

三、收支决算总体情况

2017年达州市扶贫和移民工作局本年收入合计508.31万元，其中：财政拨款收入485.11万元，占95.4%，政府性基金预算财政拨款10万元，占2%，其他收入13.20万元，占2.6%。

与2016年相比，本年收入增加17.75万元，增长3.62%，增加原因是：2017年人员增加和脱贫攻坚任务重。

2017年达州市扶贫和移民工作局本年支出合计548.61万元，其中：基本支出336.93万元，占61.42%；项目支出211.68万元，占38.58%。

与2016年相比，本年支出增加80.49万元，增长17.19%，增加原因是：2017年人员增加和脱贫攻坚任务重。

四、财政拨款收支决算总体情况

达州市扶贫和移民工作局2017年度财政拨款收支总决算616.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.19万元，增长6.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市扶贫和移民工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出526.53万元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少5.45万元，下降1.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州市扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款支出526.53万元，主要用于以下方面:农林水支出444.95万元，占84.51%，社会保障和就业支出37.02万元，占7.03%；医疗卫生支出14.94万元，占2.84%；住房保障支出29.61万元，占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出:2017年决算数为444.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出：2017年决算数为37.02元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为14.94万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：2017年决算数为29.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款基本支出336.95万元，其中：

人员经费322.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市扶贫和移民工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.39万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.46万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算31%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚监督、检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增多，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.46万元，占90.10%；公务接待费支出决算0.93万元，占9.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平，主要原因是2017年无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费支出8.46万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.46万元。主要用于脱贫攻坚监督、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.57万元，减少77.66%，主要原因是：车改实行后，单位车辆减少。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，390人，共计支出0.93万元，具体内容包括：接待上级部门业务督导检查工作开支0.76万元、其他接待开支0.17万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.22万元，下降56.74%，主要原因是公务接待次数减少，严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市扶贫和移民工作局机关运行经费支出14.04万元，比2016年减少0.99万元，下降6%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市扶贫和移民工作局公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本单位未开展预算绩效目标管理工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出：指本单位用于扶贫开发方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本单位离退休方面的支出。

（1）归口管理的行政离退休（项）：指本单位退休干部统一管理的机关离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按国家的缴费基数和比例缴纳的养老保险。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指本单位医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指本单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表