一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻城乡规划、建设工作的法律法规和方针政策，负责对违反规划管理的违法行为进行查处（涉及违法用行为由国土部门查处），负责建筑业、房地产业、室内装饰装修业等方面的行政执法，负责城市燃气、给排水管理的行政执法，对县（市、区）城乡规划建设行政执法工作进行业务指导，承担主管部门交办的其他相关业务。

（二）2017年重点工作完成情况。

在市委、市政府、市住建局领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照市住建局安排部署，重建机构队伍，严格履职尽责，深入开展城区治脏、治乱、治尘、治噪、治水工程，依法对中心城区涉及城乡规划、城市房地产、建筑施工噪声、建筑施工及建筑施工扬尘污染、建筑室内装饰装修、散装水泥管理以及危害、损坏城市燃气、供（排）水等违法行为进行管理。全年共检查物业管理企业78家，立案查处违法违规行为3件，查处违规装饰装修案件21件，发出《责令停止违法行为通知书》21份，发出《责令改正通知书》21份，实施行政处罚21件，罚款6.4257万元。重点检查了通川区、达川区11家燃气企业，出动执法人员52人次。执法车辆22辆次。检查中发现违法经营企业6家。立案调查1家，下发行政处罚决定书1家。受理举报案件3件，其中公安机关立案处罚1件，涉及其它行业主管部门案件2件。2017年，由市住建局直接管辖的燃气企业5家均已取得《燃气经营许可证，扎实推进“五治”工，共向中心城区在建86个项目发出整改检查通知120余份，召集各项目负责人开展相关约谈工作30余次，督促15个建筑施工现场设置冲洗台、沉沙井、排水沟、硬化进出口，协助市城管执法局制止夜间违规扰民施工10次，处罚了1个不符合“五治”规定的施工现场（罚款1万元），有效地解决了“工地乱象”问题。

今年以来，共查处违反建设法律法规的案件75件,发出《责令停止违法行为通知书》53份，发出《责令改正通知书》72份，实施行政处罚39件。全年共计罚款186.59万，有力的维护了建设秩序和良好的环境。

二、部门概况

达州市规划建设监察支队是住建局下属参工管理的事业单位，于2014年成立，编制人数15人，实际在编人员44人，另加30名临聘人员。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市规划建设监察支队本年收入合计839.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入740.91万元，占88.26%；政府性基金预算财政拨款收入98.6万元，占11.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市规划建设监察支队本年支出合计806.98万元，其中：基本支出671万元，占83.15%；项目支出135.98万元，占16.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入839.50万元，支总计806.98万元。与2016年相比，财政拨款收入增加41.23万元增长5.16%，支出总计增加41.14万元增长5.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出728.73万元，占本年支出合计的90.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加101.94万元，增长12.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出728.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出611.53万元，占83.92%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.60万元，占7.63%；医疗卫生支出25.50万元，占3.50%；住房保障支出36.10万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）:支出决算为611.53万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为55.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出670.91万元，其中：

人员经费507.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费163.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算40.77%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定出台以后接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占94.34%；公务接待费支出决算0.15万元，占5.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车6辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于城乡社区事务管理、违法建设查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.75万元，下降79.59%。主要原因是2016年7月公车改革后我单位只保留了1辆公车，年以相关费用减少较多。

3.公务接待费支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：省建设厅案件督察组一次0.05万元，经开区大队接待基层干部4次0.1万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.85万元，下降92.5%。主要原因是中央八项规定后接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出98.60万元，主要用于强制拆除违法建筑时的机械租赁费用及民工工资，全年支出78.16万元，结转20.44，主要是年底财政拨款较晚，未来得及支付。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市规划建设监察支队机关运行经费支出163.61万元，比2016年增加/减少32.19万元，下降16.44%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市规划建设监察支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市规划建设监察支队账上共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金839.51万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是重预算、轻执行，二是人员学习自觉性不够，三是人员配置不充分。下一步改进措施：一是加强预算执行、监管力度，二是加强人员业务培训学习。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位为职工缴纳的社会保险和职业年金。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险。

11.城乡社区（类）城乡事务管理（款）一般行政事务管理（项）：指指人员和公用为满足正常运行的所有支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表