一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市质量技术监督局是达州市人民政府工作部门之一，主要工作职能职责是贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责统一管理和指导全市质量安全工作、特种设备安全监管工作、农业标准化工作、计量监督工作以及组织协调并查处生产领域质量违法行为。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年完成的重点工作主要是：1.充分发挥市政府质量强市领导小组职能职责，质量工作得到进一步提升。印发《达州市贯彻落实十三五质量发展规划2017年工作方案》。全面落实品牌创建工作目标。深入开展全国、全省知名品牌示范区创建活动，积极指导经开区成功申报了四川省知名品牌创建示范区，帮助达州市农产品加工集中区申报了“全国知名品牌创建示范区”。2.深入实施标准化战略。积极指导帮扶四川航天拓达玄武岩纤维开发有限公司完成企业产品标准《玄武岩纤维复合材料管及管件》的制订和备案；对7项区域性地方标准进行了立项。3.制定了《2017年度达州市特种设备日常监督检查计划》、《2017年度达州市质监局特种设备生产单位检查目录》、《2017年度达州市特种设备使用单位重点监督检查目录》。积极开展特种设备安全知识进社区、进学校、进协会活动。4.不断加大执法打假力度。全市质监系统以“质检利剑”、“双打”行动、秋风行动和“加大对强制性认证产品的监管力度”为主线组织开展专项执法行动7项，共检查生产企业630余家，市局立案查处违法案件11件。有效地维护了市场秩序。5.国省中心建设稳步推进。6.建立了达州市电梯应急处置服务平台。7. 积极推进脱贫攻坚工作。

二、部门概况

达州市质量技术监督局下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市质量技术监督局本年收入合计2366.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2364.27万元，占99.92%；其他收入2万元，占0.08%。

2017年达州市质量技术监督局本年支出合计2262.9万元，其中：基本支出1061.07万元，占46.89%；项目支出1201.83万元，占53.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2401.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加897.89万元，增长59.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2260.65万元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加797.1万元，增长54.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2260.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1114.84万元，占49.32%；社会保障和就业支出122.08万元，占5.4%；医疗卫生支出48.94万元，占2.16%；住房保障支出81.19万元，占3.59%；科学技术支出113.6万元，占5.02%；资源勘探信息等支出776万元，占34.33%；农林水支出4万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）:支出决算为808.86万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.98万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）:支出决算为190.92万元，完成预算92.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度项目，项目资金在下一年度开展使用。

4.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）:支出决算为55.63万元，完成预算77.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度项目，项目资金在下一年度开展使用。

5.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）认证认可监督管理（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因资金为上年结转资金。

6.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）:支出决算为22.45万元，完成预算88.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度项目，项目资金在下一年度开展使用。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为113.6万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是资金为上年财政结转资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为33.74万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为87.98万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.94万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为81.19万元，完成预算100%。

14.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业（项）:支出决算为776万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.07万元，其中：

人员经费963.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费97.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.38万元，完成预算59%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.83万元，完成预算96.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.07万元，完成预算84.5%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算24.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行八项规定，公务接待费和公务用车运行维护费都有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.83元，占39.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.07万元，占40.95%；公务接待费支出决算2.48万元，占20.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出4.83万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。根据相关文件批示一行6人组团前往英国、法国、德国进行经贸洽谈。因公出国（境）支出决算比2016年增加4.83万元。主要原因是2016年单位未发生出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.07万元。主要用于单位行政执法、特种设备安全监察，计量监督检查、标准化工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.55万元，下降67.54%。主要原因是公车改革和单位加强管理，降低能耗。

3.公务接待费支出2.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元，具体内容包括：开展业务支出，其他市州质监局及县级局交流学习、业务联系支出，省市相关部门监督检查支出等。

公务接待费支出决算比2016年减少1.59万元，下降39.07%。主要原因是加强管理，严格按八项规定执行。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

达州市质量技术监督局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

达州市质量技术监督局2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市质量技术监督局机关运行经费支出97.79万元，比2016年增加49.17万元，增长101.13%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市质量技术监督局政府采购支出总额29.63万元，其中：政府采购货物支出29.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新迁办公楼购置空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市质量技术监督局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验的业务管理事务的支出。

8.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

9.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）：反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出

10.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）认证认可监督管理（项）：反映认证认可业务活动的支出。

11.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按归家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表