一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

政协达州市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在全市政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，市政协在中共达州市委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，突出“两大主题”，履行“三大职能”，在增进共识中凝心聚力，在服务大局中助推发展，在践行宗旨中关注民生，在履职尽责中积极作为，始终把党的领导作为政协工作的根本原则，自觉坚定政治立场、提高政治站位，强化理论武装、增进思想共识，坚持团结联谊、广泛凝心聚力，注重宣传引导、营造良好氛围，与中共中央和省市委同心同德、同向同行；始终围绕中心、服务大局，积极建言全面创新改革，献策现代产业发展，督导重大项目建设，协力生态环境保护，努力助推达州高质量发展；始终坚持以人民为中心的理念，倾情尽力脱贫攻坚，积极反映民众诉求，协力助解民生难题，献计文化事业发展，助力维护和谐稳定，积极助推民生改善和社会事业发展；始终把协商民主贯穿履职全过程，发挥“重要渠道”和“专门协商机构”（10）作用，深化协商理论研究，推进协商制度建设，创新协商监督形式，构建协商议政格局，推动协商民主广泛、多层、制度化发展；始终以提升“四种能力”为目标，着力强化学习培训、服务管理、廉政建设和机关建设，为政协履职提供了坚实的履职保障。全年开展协商议政10次，组织专项视察10次，完成重点课题调研11个，向市委报送协商、调研、视察报告17份；征集提案317件，立案277件，办复率100%；收集社情民意信息356条，编报131期，省政府、省政协、市委、市政府采用71条；在省政协全会、全省地方政协工作经验交流会、“我为扶贫攻坚做件事”工作推进会等会议上发言交流经验10次。

二、部门概况

达州市政协是行政单位，无下属二级单位。编制64人，目前在编51人，退休28人。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市政协本年收入合计1729.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1729.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.万元，占0%。

2017年达州市政协本年支出合计1770.98万元，其中：基本支出1042.13万元，占58.84%；项目支出728.85万元，占41.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1910.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加70.42万元，增长4.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1770.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加26.32万元，增长5.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1770.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出137.01万元，占7.74%；医疗卫生支出73.97万元，占4.18%；一般公共服务支出1474.83万元，占83.28%；住房保障支出85.17万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为745.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为434.85万元，完成预算77%，决算数小于预算的主要原因是政协业务经费本年度未执行完，交付财政清收

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为93.80万元，完成预算94%，决算数小于预算的主要原因是政协委员视察经费本年度未执行完，结转下年继续实施。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算为27.60万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为151.60万元，完成预算98%，决算数小于预算的主要原因是政协会议结余款，交付财政清收。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为21.72万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为28.43万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为106.42万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为73.97万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为85.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.13万元，其中：

人员经费1038.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.22万元，完成预算60%。主要原因：一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是单位加强公车管理，严格单车核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占90%；公务接待费支出决算2.22万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，我单位公务用车18辆。其中：轿车18辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出22万元。主要用于市政协会议、参政议政、委员视察、民主监督等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.48万元，下降27.22 %。主要原因是单位厉行节约，加强公车管理，狠抓单车核算。

3.公务接待费支出2.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，267人次（不包括陪同人员），共计支出2.22万元，具体内容包括：接待省政协领导来达调研及兄弟市州政协来访等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.04万元，增长2.03 %。主要原因是省政协领导来达调研及兄弟市州政协来访等比上年增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市政协机关运行经费支出3.23万元，比2016年减少46.87万元，下降93.56%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市政协共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我单位2017年未开展绩效自评，无自评得分，存在的问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无自评得分，存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:：指达州市政协的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指达州市政协的项目支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:达州市政协用于召开政协会议支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:用于政协委员调研视察专项。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:用于政协委员参政议政等专项。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:主要用于政协委员的培训费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

13住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表