中共达州市委宣传部

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能有：负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，指导、协调市级新闻单位的工作；从宏观上指导、协调精神产品的生产，以及教育、卫生、体育等事业的发展和计划生育工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全市精神文明建设活动；规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作及对外文化交流工作；受市委委托，会同市委组织部管理宣传文化系统的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；负责提出宣传思想、文化事业发展的指导意见；完成市委交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，全市宣传思想文化战线在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，全面贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会和市第四次党代会精神，牢牢掌握意识形态工作领导权话语权，切实加强宣传思想文化建设，围绕中心，服务大局，为同步全面建成小康社会，建设幸福美丽达州提供了强大的思想保证、精神动力、舆论支撑和文化条件。

具体完成了以下工作：

1.突出重点，明确责任，意识形态压紧压实。意识形态决定文化前进方向和发展动力，一年来，全市以构建“1+8+N”意识形态工作责任体系为重点，以建设意识形态示范点为抓手，形成了点上突破、面上发力、协调联动的“大宣传”工作机制，压紧压实意识形态责任，切实推动意识形态工作责任制落地落实，意识形态工作责任制创新做法受到省委甘霖常委和市委包惠书记批示肯定，四川雅安、安徽阜阳等地先后来我市学习考察。

2.围绕主线，注重实效，理论武装扎实推进。以学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略为主线，注重实效，创新举措，扎实推进全市理论武装工作。

3.紧扣中心，把好导向，新闻舆论积极向上。坚持紧扣中心、导向正确、快速反应、公开透明、有效管理的原则，着力提高舆论引导水平和应对能力，用好了话语权，赢得了主动权，巩固壮大了积极健康向上的主流舆论，为全市经济社会发展营造了良好舆论氛围。

4.打造品牌，树好形象，对外宣传声势增强。把对外宣传继续作为宣传工作的重要内容，进一步采取强有力措施，以我市重大商贸、旅游、文化活动为载体，着力打造达州品牌，讲好达州故事，传播好达州声音，树好达州形象，为我市扩大招商引资，促进对外开放赢得先机。

5.服务群众，惠民扶贫，文化事业繁荣发展。坚持以美丽乡村建设为蓝本，以惠民扶贫、服务群众为宗旨，凸显“时代主题、乡村主体、农民主角”，大力展现我市广大农村群众“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”的生动实践成果，不断繁荣发展文化事业。

6.以人为本，丰富载体，文明创建质量提高。以群众为主体，以活动为载体，以提高人们的思想道德素质和社会文明程度为目标，深入开展道德教育和实践活动，进一步增强了思想道德教育和精神文明建设的实效。

二、部门概况

市委宣传部下属事业单位2个，代管事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委宣传部本年收入合计3284.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3271.62万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入13万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少1594.5万元，减少32.68%，变动的主要原因是项目支出减少。

2017年市委宣传部本年支出合计3103.19万元，其中：基本支出713.27万元，占22.99%；项目支出2389.92万元，占77.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少2083.49万元，减少40.17%，变动的主要原因是从严控制“三公”经费开支，项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3598.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1902.05万元，下降34.58%,变动的主要原因是从严控制“三公”经费开支，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3103.19万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2083.48万元，下降40.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3103.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2542.86万元，占81.94%；文化体育与传媒支出378.3万元，占12.19%；社会保障和就业支出78.8万元，占2.54%；医疗卫生与计划生育支出45.99万元，占1.48%；住房保障支出57.24万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为12.69万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为531.24万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1773.93万元，完成预算79.78%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，部分项目经费需结转至下一年度继续使用。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为225万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，部分项目经费需结转至下一年度继续使用。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:支出决算为174万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为174.3万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为22.26万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.18万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为45.99万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出713.27万元，其中：

人员经费662.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费51.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.28万元，完成预算57.55%，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算为0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.59万元，完成预算为99.99%；公务接待费支出决算1.69万元，完成预算为16.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神、市委市政府十一项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.59万元，占85.02%；公务接待费支出决算1.69万元，占14.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。

因公出国（境）支出决算比2016年减少6.46万元，增下降100%。主要原因是2017年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、中型客车1辆。

公务用车运行维护费支出9.59万元。主要用于机要文件交换、各类检查、暗访调研核查等工作任务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少28.1万元，下降74.56%。主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。

3.公务接待费支出1.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，277人次，共计支出1.69万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.52万元，下降59.81%。主要原因是严格执行中央、省、市相关规定，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委宣传部机关运行经费支出51.22万元，比2016年减少92.04万元，下降64.25%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委宣传部政府采购支出总额414.24万元，其中：政府采购货物支出97.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.9万元。主要用于宣传推介达州形象。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委宣传部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本单位未开展该项工作，无自评得分，存在问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部行政单位和参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:　指宣传部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化产业发展专项支出（项）:指宣传部按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出.

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:　指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:　指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表