一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市残疾人就业服务部主要职能是:

1、根据国家的有关法律法规,为残疾人就业提供专门服务;

2、承担全市贫困残疾人的扶贫开发任务,并对残疾人康复扶贫贷款和残疾人创业扶贫贷款进行指导管理;

3、掌握全市残疾人待业和就业情况,负责残疾人就业工作的服务管理;

4、对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训;

5、向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年重点抓好了市本级新增安排残疾人就业工作；举办残疾人创业指导培训班2期，培训残疾人150人；举办残疾人“云客服”培训班1期，培训残疾人30人；配合市级有关部门搞好残保金征收入库工作，全年残保金征收入库比2016年有较大增加；对市级50余用人单位的300余名在职残疾职工进行了认定，确保残保金征收依据充分；对市级单位按比例安置残疾人用工情况及时反馈给市财政综合治税办公室，建立数据信息交换机制；加强行权平台的建设管理工作；完善部门内控制度建设。

二、部门概况

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，独立进行会计核算。部门编制人数5人，2017年退休1人，年末实际在岗3人，均为事业编制人员。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市残疾人就业服务部本年收入合计62.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0万元，；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元.

2017年达州市残疾人就业服务部本年支出合计68.92万元，其中：基本支出47.29万元，占68.62%；项目支出21.63万元，占31.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计131.65万元(其中：收入62.73万元，支出68.92万元)。与2016年相比，财政拨款收入减少9.67万元、支出总计减少9.33万元，分别下降15.42%、13.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出68.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少9.67万元，下降15.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出68.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出64.08万元，占92.98%；医疗卫生支出1.8万元，占2.61%；住房保障支出3.04万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为58.48万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.04万元，完成预算89.41%.决算数小于预算数，主要是2017年职工缴费基数较2016年没有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.29万元，其中：

人员经费43.98万元，主要包括：基本工资8.53万元、津贴补贴5.99万元、奖金12.12万元、绩效工资6.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.6万元、其他社会保障缴费1.8万元、其他对个人和家庭的补助支出3.04万元等。
　　公用经费3.31万元，主要包括：办公费0.7万元、邮电费0.8万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.51万元、劳务费0.1万元、工会经费0.3万元、福利费0.4万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是严守规矩，加强单位内部控制，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：接待区、现残疾人就业服务所8批次，金额0.26万元；接待残疾人就业招聘会单位3批次，金额0.15；接待外地残疾人就业服务单位3批次，金额0.1万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.35万元，增长68.63%。主要原因是为促进残疾人就业扶贫，加强了与区县残疾人就业服务机构的工作联系，增加了举办残疾人就业专场招聘会并接待了招聘单位。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元.

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本单位未开展绩效目标管理、整体支出绩效自评工作，无得分，无问题，故公开空表。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位.本单位未组织开展绩效评价.无得分，无问题，故公开空表。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表