一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究人；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（二）2017年重点工作完成情况。

校务管理方面：一是加强了教职工队伍建设；二是重视党建了工作；三是加强了安全工作。

学生教育矫治方面：一是加强了学生思想道德教育；二是加强了学生的法制教育；三是加强了学生心理行为教育；；四是加强了学生感恩教育；五是加强了学生管理，开展了学生军事队伍训练、纪律作风整顿和礼仪礼节培训；六是开展了离校学生跟踪回访；七是开展了寻亲、家访活动；八是开展了“一对一”结对子帮扶活动。

学校迁建工作方面：一是完成了现在校址部分校舍的拆除工作；二是完成了迁建项目的立项和项目建议书的批复工作；三是完成了迁建项目建设选址意见书的颁发工作。四是完成了迁建项目招标代理机构工作；五是完成了用地预审工作；六是完成了迁建项目用地红线划取工作；七是办理了建设用地规划许可证。八是完成了迁建项目环评工作。

全年共接收学生49名，成功矫治离校52人。

二、部门概况

达州市第十六中学隶属于达州市司法局，是公益一类事业单位，一级财政预算序列。单位编制49人，年末实有在职人员43人，比上年减少2人（调走1人，退休1人），聘用人员（教师、医生、保安、炊事员等）15人。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市第十六中学收入总合计834.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入823.21万元，占总收入的99%，政府性基金预算财政拨款11.02万元。

2017年达州市第十六中学支出合计807.64万元，其中：基本支出612.93万元，占总支出的75.89%；项目支出194.71万元，占总支出的24.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

达州市第十六中学2017年度收入834.23万元，与2016年相比增加61.37万元，增加百分比为7.94%。2017年支出807.64万元,与2016年相比增加28.8万元，增加百分比3.70%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市第十六中学2017年度一般公共预算财政拨款支出796.62万元，占本年支出合计的98.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加了17.78万元，增加2.28%。

达州市第十六中学2017年一般公共预算财政拨款支出796.62万元，主要用于以下方面:教育支出661.84万元，占83.08%；社会保障和就业支出66.11万元，占8.3%；医疗卫生支出20.78万元，占2.61%；住房保障支出47.89万元，占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出:2017年决算数为661.84万元。决算数大于预算数103.59万元，主要系增加2016年度职工目标奖支出及补发晋升工资等人员经费增加形成的

2.社会保障和就业:2017年决算数为66.11万元，决算数大于预算数0.91万元，主要是因为人员增减和工资统计变化形成的。

3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为20.78万元，决算数小于预算数0.42万元，主要是因为人员增减和工资统计变化形成的。

4.住房公积金：2017年决算数为47.89万元，决算数大于预算数8.79万元，主要是因为人员增减和工作统计变化形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

达州市第十六中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出612.93万元。

其中：人员经费581.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市第十六中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算24.25%，其中：无因公出国（境）费支出预算和决算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，完成预算27.69%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是严格执行中央“八项”规定的要求，从严控制接待费用支出，再加之公车改革，致使我校原有车辆减少，费用减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.98万元，下降49.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.98万元，下降52.38%；公务接待费支出决算与去年持平。主要原因是严格执行中央“八项”规定的要求，从严控制接待费用支出，再加之公车改革、山前路的修建等等，致使我校原有车辆减少，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国费用，公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占87.38%；公务接待费支出决算0.26万元，占12.62%。具体如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中：

2017年无公务用车购置支出。截止截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：长安囚车1辆，中型客车1辆、皮卡生活车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.98万元，下降52.38%。主要原因是主要原因是严格执行中央“八项”规定的要求，从严控制车辆的出车手续，再加之公车改革、山前路的修建等等，致使我校原有车辆减少，费用减少。

2.公务接待费

2017年公务接待费0.26万元。主要用于接待来校调研考察的各方人员等。国内公务接待3批次，46人，共计支出0.26万元．

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

达州市第十六中学2017年使用政府性基金预算财政拨款支出11.02万元，主要是用于因山前路的修建，致使我校重新调整维修办公教学楼舍以及新建围墙而发生的费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市第十六中学为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市第十六中学政府采购金额2.51万元，采购电脑3台，打印机5台，主要用于办公和教学所用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市第十六中学共有车辆3辆，其中：学生生活用车1辆；长安囚车1，中型校车1辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，也未对下属单位开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出：在此特指教育序列中的工读教育支出，系为将严重违法，轻微犯罪的未成年学生转化“四有”新人而支出的矫正矫治、生活卫生、安保医疗等费用。

8.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，系机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出：指行政单位医疗费支出，系财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出：指行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.财政拨款支出决算明细表

表4.一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6.国有资本经营预算支出决算表