一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，全市公安交警部门狠抓队伍管理、事故预防、秩序管控、车驾管服务、交通安全宣传等工作，确保了全市道路交通安全形势持续平稳。一是圆满完成道路交通安保任务，开展“隐患歼灭战、路面防控战、宣传攻势战、共治合成战”4大战役。二是防控道路交通安全风险，查处交通违法行为120万余起，开展交通安全隐患专项隐患排查823处。三是开展“超限”治理，建立8个固定治超站、4个科技治超站。四是启动百日平安大会战活动，开展了农村交通管理、源头综合治理、交通安全执法、代管高速安全、交通安全宣传等5大会战。五是强力推进智能交通工程建设，投入使用智能交通系统一期，查处各类交通违法行为22万余起，继续建设智能交通系统二期工程，完善城市交通诱导系统。六是开展“治乱缓堵”系列行动一至六次集中行动，查获交通违法行为3722起，排查重点区域200余个，增设学校标志22套，增设医院、车站警告标志17套，施划交通标线300余平方米。七是推行单向大循环、信号灯联动控制、合并人行通道等措施，规范设置隔离护栏、停车位、交通标志标线，优化信号灯配时，调整交通管制措施，提升城区道路通行效率。八是全面推进公交优先，施划了公交专用道标线16500余平方米，设置公交专用车道指示标牌62套，设置小型客车临时上下客指示牌56套，劝导侵占公交专用道通行车辆1300余辆次，处罚侵占公交专用道停放车辆600余辆。九是开展环保督察工作，淘汰黄标车1100辆，注销老旧车4014辆，查处车辆乱鸣喇叭420件，货车辆违规入城570件，货车乱抛洒240件。十是推进“放、管、服”改革工作。全市机动车检测机构达到了10个，汽车、摩托车检测线共19条，2017年办理机动车业务注册登记99837辆，受理初次申领机动车驾驶证906777人。

二、部门概况

达州市公安局交通警察支队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市公安局交通警察支队本年收入合计12199.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9717.29万元，占79.65%；政府性基金预算财政拨款收入2482.17万元，占20.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市公安局交通警察支队本年支出合计11557.2万元，其中：基本支出7787.95万元，占67.39%；项目支出3769.25万元，占32.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计13287.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4142.11万元，增长45.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9131.46万元，占本年支出合计的79.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1108.92万元，增长13.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9131.46万元，主要用于以下方面:公共安全支出7292.12万元，占79.86%；社会保障和就业支出600.48万元，占6.58%；医疗卫生与计划生育支出726.10万元，占7.95%；城乡社区支出13万元，占0.14 %；住房保障支出499.76万元，占5.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）:支出决算为7292.12万元，完成预算121.98%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行及维护费增加，工会经费增加（辅警和退休人员），被装购置费、咨询费、租赁费未纳入年初预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为506.92万元，完成预算116.72%，决算数大于预算数的主要原因是工资调资增加、执勤岗位加班津贴调标增加以及调资调标后的社会保障缴费基数增高等原因。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为93.56万元，完成预算0 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为726.1万元，完成预算351.96%，决算数大于预算数的主要原因是工资调资增加、执勤岗位加班津贴调标增加以及调资调标后的缴费基数增高原因。

5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6.城乡社区（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为499.76万元，完成预算191.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资调资增加、执勤岗位加班津贴调标增加以及调资调标后的社会保障缴费基数增高等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7787.95万元，其中：

人员经费6348.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1439.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为336.1万元，完成预算179.35%，决算数大于预算数的主要原因一是专项任务多，使用车辆频繁，车辆老化严重，维修费用大，油耗高。二是支队执勤执法车辆较少，各大队基本靠摩托车出警、巡逻，平均每台摩托车油耗30元/天，全年支出燃油费约120万元，维修费约20万元。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算333.85万元，占99.33%；公务接待费支出决算2.25万元，占0.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出333.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车168辆，其中：轿车62辆、摩托车106辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出333.85万元。主要用于路面巡逻、出勤出警、警卫安保、道路安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.43万元，下降2.18%。主要原因是厉行节约、控制支出。

3.公务接待费支出2.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出2.25万元，具体内容包括：老干部活动接待费7968元，省交管局工作视察接待费2293元，支队业务接待费7640元，接待报道徐文先进事迹媒体费4599元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.54万元，增长216.9%。主要原因是公务接待的次数、人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2425.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市公安局交通警察支队机关运行经费支出1439.09万元，比2016年增加322.04万元，增长28.83%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市公安局交通警察支队政府采购支出总额457.55万元，其中：政府采购货物支出457.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购警用摩托17.4万元、电脑59.09万元、空调8.8万元、警用专用终端40.64万元、集成指挥平台240.43万元、办公设备91.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市公安局交通警察支队共有车辆168辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车49辆、特种专业技术用车13辆、其他用车106辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展2017年一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年整体支出绩效自评无得分0分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未开展了整体支出绩效评价，无得分为，无问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:政府提供其他一般公共服务支出

5..公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）:指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

6..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

10.城乡社区（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表