按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市政府法制办公室的基本职能：贯彻执行国家依法行政工作方针、政策、法规；负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导；负责依法行政理论研究和信息交流工作；负责地方立法工作；负责全市规范性文件审查、清理、发布、备案工作；负责政府重大行政决策的合法性审查；依法开展行政执法监督检查工作；负责城市管理行政执法的指导、协调、监督工作；研究完善行政执法相关制度建设；负责全市行政调解工作；负责行政复议、行政诉讼和行赔偿工作；负责仲裁机构的指导协调工作；负责行政执法主体资格和行政执法人员的审查、确认、培训工作；负责市政府法律顾问团的组织、协调及日常工作；负责政府性听证行为的指导、监督工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年度，达州市人民政府办公室重点完成了以下工作：一是深入学习贯彻落实党的十九大会议精神及省委十一届二中全会、市委四届四、五次全会精神及市委市政府相关文件精神。二是扎实开展推进全市法治政府建设工作。组织市级行政机关工作人员法律知识培训；推进行政决策规范化工作；深化政府信息公开工作；解决依法行政突出问题。三是做好地方立法工作，提升行政规范性文件制定质量，做好规范性文件制定计划、审查把关工作。四是推进行政权力依法规范公开运行；加强行政执法程序制度建设；规范行政执法行为；完善行政权力运行平台建设；深化行政审批制度改革。五是加强行政复议案件办理，推进行政调解、应诉工作。六是开展政府法制理论研究，加强法治政府建设的组织领导。七是贯彻落实市委、市政府中心工作和决策部署。八是开展认真开展“两学一做”常态化教育活动。九是开展扶贫活动。十是加强党风廉政建设和政风行风建设，转作风，强审查，重评估，不断提高政府法制公信力。

二、部门概况

达州市人民政府法制办公室是1个行政单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年度，达州市人民政府办公室本年收入合计357.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.37万元，占78.91%；上年结转和结余75.48万元，占21.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年度，达州市人民政府办公室本年支出合计356.38万元，其中：基本支出197.62万元，占55.45%；项目支出158.76万元，占44.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度，达州市人民政府办公室财政拨款收入282.37万元，年初结转和结余75.48万元，支出356.38万元，年末结转和结余1.47万元。与2016年相比，财政拨款收入减少58.07万元，减少20.56%，主要是减少了专项建设工作经费。财政拨款支出增加88.07万元，增长24.71%，主要是2016年专项建设工作经费结转到本年度使用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度，达州市人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出356.38万元，占本年支出合计的100%。年末结转和结余1.47万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少58.07万元，减少20.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度，达州市人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出356.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出318.41万元，占89.35%；社会保障和就业支出20.29万元，占5.69%；医疗卫生支出7.45万元，占2.09%；住房保障支出10.23万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）.行政运行（项）: 支出决算为23.93万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）: 支出决算数为294.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为为20.29万元，完成预算100 %。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.45万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度，达州市人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出197.62万元，其中：人员经费173.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成预算91.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，公务接待降低标准，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算61.5%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.61万元。主要用于主要用于办理行政复议、行政执法监督、执法检查等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.08万元，增长3.07%。主要原因是2017年理行政复议、行政执法监督、执法检查及扶贫攻坚用车增加。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，190人，共计支出1.23万元，具体内容包括：上下级、兄弟市州法制办工作经验交流公务用餐1.23万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元，增长4.8%。主要原因是上下级、兄弟市州法制办来达调研考察学习人次比上年略有增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度，达州市人民政府办公室使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2017年度，达州市人民政府办公室国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市人民法制办公室机关运行经费支出23.93万元，与2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度，达州市人民法制办公室政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元。主要用于采购办公设备电脑、打印机等

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市人民法制办公室公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，达州市人民法制办公室未开展该项工作，自评得分，存在问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表